2022年林業部門預算公開

渝水區林業部門2022年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區林業部門2022年部門預算說明... 1

第一部分 林業（部門）概況....................... 2

（一）主要職責：........................... 2

（二）部門基本情況......................... 2

第二部分  林業（部門）2022年部門預算情況說明.... 3

一、2022年部門預算收支情況說明............... 3

（一）收入預算情況......................... 3

（二） 預算支出情況........................ 3

（三）財政撥款支出情況..................... 3

（四）政府性基金情況....................... 3

（五）機關運行經費等重要事項的說明......... 4

（六）政府采購情況......................... 4

（七）、國有資產占用情況說明。............. 4

（八）、預算績效情況說明................... 4

二、2022年“三公”經費預算情況說明........... 4

第三部分  林業（部門）2022年部門預算表.......... 5

第四部分   名詞解釋 5

第一部分 林業部門概況

一、部門主要職責

區林業局是主管林業工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：貫徹國家林業發展和林業生態環境建設方針、政策和法律、法規，制訂全區林業發展規劃和計劃，指導監督各項林業政策實施等。

二、部門基本情況

區林業部門預算單位1個。編制人數52人，其中：行政編制13人、全額補助事業編制38人、自收自支事業編制1人；實有在職人數49，其中行政人員19人，全額補助事業人員29人，自收自支事業人員1人；退休人員33人。享受遺屬補助人數1人。

第二部分 林業部門2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

樣式：2022年區林業部門收入預算總額為1714.67萬元，比上年增加950.8萬元  ，原因是上年結轉額納入預算總表。其中財政撥款收入889.5萬元，占收入預算總額的51.88 %，比上年增加 135.63萬元 ；上年結轉825.17萬元。

（二）支出預算情況

2022年區林業部門支出預算總額為1714.67萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 811.01萬元，占支出預算總額的 47%；包括工資福利支出 720.84萬元、商品和服務支出 73.12萬元、對個人和家庭的補助12.06 萬元；項目支出 903.66萬元，占支出預算總額的53 %，其中行政事業性項目支出903.66 萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出 65.83萬元，占支出預算總額的4%；農林水支出1609.09萬元，占支出預算總額的94 %；住房保障支出39.74萬元，占支出預算總額的 2%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出 720.84萬元，占支出預算總額的 42%；商品和服務支出 73.12萬元，占支出預算總額的 4%；對個人和家庭的補助12.06 萬元，占支出預算總額的1 %。

（三）財政撥款支出情況

2022年區林業部門財政撥款支出預算899.5 萬元，占支出預算總額的51.88 %，比上年增加135.63 萬元  ，原因是工資福利支出中績效獎部分納入年初部門預算。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出 65.83萬元，占支出預算總額的4%；農林水支出783.93萬元，占支出預算總額的48 %；住房保障支出39.74萬元，占支出預算總額的 2%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出 720.84萬元，占支出預算總額的 42%；商品和服務支出 73.12萬元，占支出預算總額的 4%；對個人和家庭的補助12.06 萬元，占支出預算總額的1 %。

（四）政府性基金情況

2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2022年本部門的公用經費 78.12 萬元，其中：辦公及印刷費10.10萬元、水費0.3萬元、電費9.2萬元、郵電費1.15萬元、物業管理費9.5萬元、差旅費1.5萬元、培訓費1.2萬元、公務接待費11萬元、工會經費3.97萬元、公務用車運行維護費4.9萬元、其他交通費15.29萬元、其他商品服務支出5萬元。本部門公用經費較上年預算安排的減少103.51萬元,原因是單位公用定額分類分檔核定的定額標準下調。

（六）政府采購情況

2022年本部門所屬各單位政府采購總額5  萬元，其中政府采購貨物預算  5萬元。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（八）、預算績效情況說明

2022 年實行績效目標管理的項目 5 個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目2 個，涉及資金 466.23 萬元），涉及資金 529.39萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年林業部門“三公”經費年初預算安排 15.9萬元。其中：

因公出國（境）費0  萬元，比上年增加（減少）0萬元。

公務接待費 11 萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年比無變化；公務用車運行經費 4.9萬元，比上年增加1.14萬元，主要原因是森林公安因機構改革已撤銷，目前由林業局承擔林業執法的職責，執法車輛運行經費支出相應增加。

第三部分  林業部門2022年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》      

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2022 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目（按照單位2022年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。