2021年林業部門預算公開

渝水區林業 局（部門）2021年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區林業局（部門）2021年部門預算說明 1

第一部分 林業局（部門）概況..................... 2

（一）主要職責：........................... 2

（二）部門基本情況......................... 2

第二部分  林業局（部門）2021年部門預算情況說明.. 3

一、2021年部門預算收支情況說明............... 3

（一）收入預算情況......................... 3

（二） 預算支出情況........................ 3

（三）財政撥款支出情況..................... 3

（四）政府性基金情況....................... 3

（五）機關運行經費等重要事項的說明......... 4

（六）政府采購情況......................... 4

（七）、國有資產占用情況說明。............. 4

（八）、預算績效情況說明................... 4

二、2021年“三公”經費預算情況說明........... 4

第三部分  林業局（部門）2021年部門預算表........ 5

第四部分   名詞解釋 5

第一部分 林業局（部門）概況

一、部門主要職責

區林業局是主管林業工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：貫徹國家林業發展和林業生態環境建設方針、政策和法律、法規，制訂全區林業發展規劃和計劃，指導監督各項林業政策實施等。

二、部門基本情況

區林業局共有預算單位1個，編制人數51人，其中：行政編制13人、全額補助事業編制38人；實有人數80：在職人數47包括行政人員20人，全額補助事業人員26人，自收自支事業人員1人；退休人員32人。享受遺屬補助人數1人。

第二部分 林業局（部門）2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年區林業局收入預算總額為763.87萬元，比上年減少353.05 萬元 ，原因是原我局下屬單位森林公安局因機構改革劃出，機構職能及人員減少。其中財政撥款收入763.87萬元，占收入預算總額的 100%，比上年增加減少353.05萬元 。

（二）支出預算情況

2021年區林業局支出預算總額為763.87萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出682.27 萬元，占支出預算總額的 89.32%；包括工資福利支出 489.4萬元、商品和服務支出 181.63萬元、對個人和家庭的補助 11.24萬元；項目支出 81.6萬元，占支出預算總額的10.68 %，包括行政事業性項目支出 81.6萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出 59.89萬元，占支出預算總額的8%；農林水支出664.65萬元，占支出預算總額的87 %；住房保障支出39.33萬元，占支出預算總額的 5%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出489.4萬元，占支出預算總額的89.32 %；商品和服務支出181.63萬元，占支出預算總額的24 %；對個人和家庭的補助 11.24萬元，占支出預算總額的1%。

（三）財政撥款支出情況

2021年區林業局財政撥款支出預算763.87 萬元，占支出預算總額的 100%，比上年減少353.05萬元  ，原因是原我局下屬單位森林公安局因機構改革劃出，機構職能及人員減少。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出 59.89萬元，占支出預算總額的8%；農林水支出664.65萬元，占支出預算總額的87 %；住房保障支出39.33萬元，占支出預算總額的 5%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出489.4萬元，占支出預算總額的89.32 %；商品和服務支出181.63萬元，占支出預算總額的24 %；對個人和家庭的補助 11.24萬元，占支出預算總額的1%。

（四）政府性基金情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2021年本部門的公用經費 181.63 萬元，比去年下降了130.7萬元，主要原因是原我局下屬單位森林公安局因機構改革劃出，機構職能及人員減少。

（六）政府采購情況

2021年本部門所屬各單位政府采購總額 24.7 萬元，其中政府采購貨物預算  24.7萬元。

（七）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門沒有單價50萬元以上專用設備及通用設備。

（八）、預算績效情況說明

按照渝水區預算績效管理工作的總體要求，本部門1個預算單位開展了2021年項目預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目 6個，涉及項目預算資金  685.9 萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2020年林業局 “三公”經費年初預算安排 14.76 萬元。其中：

因公出國出境費為0萬元，與上年比無變化；公務接待費 11萬元，比上年減少7萬元，主要原因是下屬單位因機構改革劃出。

公務用車購置費為0萬元；公務用車運行經費 3.76 萬元，比上年減少15.19萬元，主要原因是下屬單位因機構改革劃出。

第三部分  林業局 2021年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》      

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

二、支出科目（按照單位2021年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

農林水支出：反映政府農林水事務支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。