一、2023年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央會(huì)議各項(xiàng)精神，緊緊圍繞2023年全鎮(zhèn)確定的工作目標(biāo)和任務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，拓展工作理念，深化財(cái)政改革，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快地發(fā)展。與此同時(shí)，財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了新的跨越，財(cái)政收入保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
2023年稅收收入5078.1萬(wàn)元，非稅收入515.6萬(wàn)元，稅收獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助766.6萬(wàn)元，體制補(bǔ)助5847萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付533.1萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助3841.2萬(wàn)元，其他補(bǔ)助73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7571.9萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政總收入24226.5萬(wàn)元。
全鎮(zhèn)稅收收入主要構(gòu)成如下：增值稅3343.9萬(wàn)元，個(gè)人所得稅272.1元，城建稅336.7萬(wàn)元，企業(yè)所得稅498.9萬(wàn)元，其他稅種626.5萬(wàn)元。
2023年全鎮(zhèn)財(cái)政支出18403.7萬(wàn)元，一般公共服務(wù)4042.6萬(wàn)元；教育5879.7 萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出250萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)628.7萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出59.5萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.3萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)3466.3萬(wàn)元；資源勘探信息等支出2837.5萬(wàn)元；住房保障支出1135.4萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出3.3萬(wàn)元；其他支出10.4萬(wàn)元。
2023年預(yù)算執(zhí)行最終結(jié)果是：一般公共預(yù)算收入24226.5萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出18403.7萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年指標(biāo)4139.6萬(wàn)元，上解支出1162.2萬(wàn)元，凈結(jié)余521萬(wàn)元。
各位代表，2023年我鎮(zhèn)在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分履行財(cái)政職能，積極推行財(cái)政改革和各項(xiàng)管理工作的創(chuàng)新，服務(wù)基層組織和農(nóng)民，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，積極組織財(cái)政收入，嚴(yán)控支出，強(qiáng)化財(cái)政集中監(jiān)管，確保了財(cái)政收入的圓滿完成。回顧一年來(lái)的工作，我們主要在以下幾個(gè)方面作了努力：
一是持續(xù)加大招商力度，努力爭(zhēng)取各級(jí)扶助。2023年一年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定，我鎮(zhèn)黨委、政府應(yīng)對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)環(huán)境，在工作任務(wù)非常繁重的情況下，積極加強(qiáng)與財(cái)稅部門(mén)共同對(duì)外溝通聯(lián)系，著力做好了企業(yè)走訪、注冊(cè)聯(lián)商、引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目等工作，以吸引大型企業(yè)、挖掘優(yōu)質(zhì)稅收為著力點(diǎn)，多方爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，確保資金來(lái)源穩(wěn)定，為2024年做好戰(zhàn)略規(guī)劃。
二是以“三保”為基礎(chǔ)，推動(dòng)政府履職和各項(xiàng)政策落實(shí)。我們始終站在保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的高度上，按照政府履職結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理調(diào)整，確保重點(diǎn)維持性開(kāi)支優(yōu)先支出，壓縮一般性日常支出，按照加強(qiáng)管理、嚴(yán)格審核的工作原則，量入為出；首先在預(yù)算安排上，做到經(jīng)濟(jì)分類科目上細(xì)化、部門(mén)支出科目上量化、具體預(yù)算執(zhí)行上硬化，保證了農(nóng)林水、鄉(xiāng)村振興、扶貧專項(xiàng)、中央直達(dá)資金等專項(xiàng)資金專款專用，也確保了今年人員工資、獎(jiǎng)金福利及重點(diǎn)工程項(xiàng)目支出的及時(shí)撥付；其次，加強(qiáng)了對(duì)預(yù)算外資金的管理，減少了預(yù)算外支出的隨意性和盲目性，徹底改變了預(yù)算外“萬(wàn)能經(jīng)費(fèi)”的經(jīng)費(fèi)性質(zhì)，較好地緩解和彌補(bǔ)了部分預(yù)算內(nèi)外收支矛盾缺口，確保了全鎮(zhèn)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了全年收支平衡。
三是持續(xù)對(duì)教育、民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)投入，搭建“最美羅坊”上層建筑。在確保各項(xiàng)基本維持性經(jīng)費(fèi)支出的基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)努力爭(zhēng)取到的地方財(cái)政收入，堅(jiān)持以教育、民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等為主題，把爭(zhēng)取到的新增財(cái)力第一步向困難群眾傾斜、向農(nóng)村傾斜、向基層傾斜、向社會(huì)事業(yè)傾斜。進(jìn)一步落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，加大對(duì)農(nóng)村中小學(xué)的資金投入，并且獲得了顯著成果。
二、2024年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算（草案）
2024年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排，按照中央、省、市經(jīng)濟(jì)、財(cái)政工作會(huì)議精神和區(qū)委、區(qū)政府的總體部署，壯大財(cái)政總量，壯大財(cái)政綜合實(shí)力；繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立過(guò)苦日子的紅色思想，大力保障和改善民生，推進(jìn)公共財(cái)政建設(shè)；深化財(cái)政改革，創(chuàng)新體制機(jī)制，不斷提升管理效能；堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)科學(xué)化精細(xì)化管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，持續(xù)為順利實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及我鎮(zhèn)的實(shí)際，結(jié)合區(qū)政府的收入計(jì)劃，2024年我鎮(zhèn)稅收收入安排為14785萬(wàn)元，其中：地方可用財(cái)力5295萬(wàn)元，加上中央稅收返還、上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助，合計(jì)收入7372萬(wàn)元。相應(yīng)安排本級(jí)一般預(yù)算支出7372萬(wàn)元，具體支出項(xiàng)目安排如下：一般公共服務(wù)3017.7萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)323.5萬(wàn)元；農(nóng)林水事114.6萬(wàn)元；資源勘探信息等支出3005.2萬(wàn)元；住房保障支出211萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出250萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬(wàn) ；同比2023年擬增加1.1%，上解支出400萬(wàn)元。
總之，2024年的財(cái)政收支預(yù)算同比2023年有一定的增長(zhǎng)，但由于增收有限，增支因素多，平衡難度很大。為此，全鎮(zhèn)上下，必須樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，堅(jiān)持嚴(yán)格預(yù)算管理，力爭(zhēng)完成今年的財(cái)政收入任務(wù)，確保財(cái)政收支平衡。
三、不忘初心，砥礪前行，確保順利完成2024年預(yù)算執(zhí)行任務(wù)
一是去糟取精，留優(yōu)去劣，把增加財(cái)政收入做為首要任務(wù)。全鎮(zhèn)財(cái)稅相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)要堅(jiān)持把依法組織收入放在首位，把加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分轉(zhuǎn)化到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)。首先要切實(shí)抓好轄區(qū)內(nèi)稅收的征管，做到地方財(cái)政收入、項(xiàng)目稅收收入不會(huì)流失，更要促成本地項(xiàng)目的平穩(wěn)著陸；其次，繼續(xù)加大對(duì)招商引資、注冊(cè)聯(lián)商、廣開(kāi)稅源、服務(wù)企業(yè)等相關(guān)力度，提升可用財(cái)力的保有率，以確保全年財(cái)政收入任務(wù)的順利完成。
二是依法依規(guī)執(zhí)行預(yù)算管理，精準(zhǔn)有效做好經(jīng)費(fèi)保障工作。始終堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)格按預(yù)算支出的原則，依據(jù)法律法規(guī)、各項(xiàng)財(cái)政管理規(guī)定制度，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理，督促各業(yè)務(wù)部門(mén)做好部門(mén)經(jīng)費(fèi)的經(jīng)辦、審核、報(bào)銷等工作，確保“三保”標(biāo)識(shí)經(jīng)費(fèi)的重點(diǎn)支出不打折扣。
三是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，實(shí)行科學(xué)理財(cái)。要加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，特別是加強(qiáng)對(duì)人員經(jīng)費(fèi)、維持性經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金的管理，對(duì)財(cái)政資金要把好分配關(guān)、撥款關(guān)、監(jiān)督關(guān)，合理調(diào)度好資金。同時(shí)要依靠會(huì)計(jì)核算室的有利條件，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)各單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為出現(xiàn)。
四、努力改進(jìn)財(cái)政部門(mén)工作作風(fēng)，提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量
一是針對(duì)實(shí)際，推行服務(wù)承諾，改變工作作風(fēng)，解決工作作風(fēng)中確實(shí)存在的問(wèn)題；二是加強(qiáng)財(cái)政能力建設(shè)，配合上級(jí)財(cái)政部門(mén)做好財(cái)政工作人員的業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)提升，提高財(cái)政部門(mén)服務(wù)水平；三是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，健全教育、制度、監(jiān)督、懲治、預(yù)防體系，保護(hù)好我們的干部不犯錯(cuò)誤，有利于我鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)的發(fā)展和總體提升；四是加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，樹(shù)立“以鎮(zhèn)為家”的主人翁意識(shí)，構(gòu)建“鎮(zhèn)興我榮，鎮(zhèn)辱我恥”的思想榮辱觀，努力培養(yǎng)一支政治過(guò)硬，作風(fēng)優(yōu)良，紀(jì)律嚴(yán)明的高素質(zhì)財(cái)政隊(duì)伍。
各位代表，在新的一年我們將肩負(fù)著更重要的責(zé)任和使命，讓我們保持高昂的斗爭(zhēng)激情，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊環(huán)繞全鎮(zhèn)人民群眾，聚精會(huì)神，真抓實(shí)干，為全面完成今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗。
