關(guān)于渝水區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級財政總預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全區(qū)和區(qū)級財政總預(yù)算（草案）的報告

區(qū)十屆人大二次

會議文件（）

關(guān)于渝水區(qū)2021年全區(qū)和區(qū)級財政總預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全區(qū)和區(qū)級財政總預(yù)算（草案）的報告（書面）

——2022年 月 日在渝水區(qū)第十屆人民代表大會

第二次會議上

渝水區(qū)財政局局長   皮小峰

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會報告我區(qū)2021年財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政總預(yù)算（草案），請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2021年全區(qū)和區(qū)級財政總預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財政工作緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九屆六中全會精神及中央、省、市財政工作會議精神，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，對標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展要求，著力抓好預(yù)算管理、風(fēng)險防范、財政改革，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、盤活資金存量，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，兜住兜牢“三保”支出保障底線，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全區(qū)財政總收入完成495574萬元，同比增長13.8%，其中稅收收入完成459635萬元，占財政總收入比重92.7%，同比增長14.4%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成225890萬元，完成年初預(yù)算101.2%，同比下降1%(剔除省與市縣收入劃分改革調(diào)整因素，同口徑比增長13.4%)。其中稅收收入完成189951萬元，占一般公共預(yù)算收入比重84.1%，下降2.4%,(剔除省與市縣收入劃分改革調(diào)整因素，同口徑比增長15%)，非稅收入完成35939萬元，增長7.1%。一般公共預(yù)算收入主要項目完成情況如下：

稅收收入完成189951萬元，其中：增值稅89322 萬元，下降13.1%；企業(yè)所得稅25983萬元，增長5.2%；個人所得稅11710萬元，增長34.5%；契稅16831萬元，增長2.5%；其他各項稅收收入46105萬元，增長9.7%。

非稅收入完成35939萬元，其中：專項收入8462萬元，行政事業(yè)性收費收入6390萬元，罰沒收入7432萬元，國有資源(資產(chǎn))有償使用收入12857萬元，其他收入798萬元。

2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成427908萬元(包括上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等安排的支出)，為人代會批準(zhǔn)預(yù)算的139.8%，下降5.1%，支出下降的原因是財政收入核算方式由權(quán)責(zé)發(fā)生制改為收付實現(xiàn)制（下同）。主要支出項目完成情況如下：

一般公共服務(wù)支出49333萬元，增長31.4%；國防支出50萬元；公共安全支出9478萬元，下降0.2%；教育支出59098 萬元，增長1.6%；科學(xué)技術(shù)支出18987萬元，增長45.1%；文化旅游體育與傳媒支出3216萬元，增長5.8%；社會保障和就業(yè)支出54559萬元，增長3%；衛(wèi)生健康支出27908萬元，下降53.5%；節(jié)能環(huán)保支出6948萬元，下降30%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27310萬元，下降5.5%；農(nóng)林水支出45544萬元，下降24%；交通運輸支出8139萬元，下降52.9%；資源勘探電力信息等支出71728萬元，增長12.7%；其他各項支出45610萬元，增長24.3%。

2.區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成96029萬元，完成年初預(yù)算的111.6%，同比增長7%，其中：稅收收入完成68091萬元，增長5.5%；非稅收入完成27938萬元，增長10.8%。主要收入項目完成情況如下：

稅收收入完成68091萬元，其中：增值稅18938萬元，下降11.7%；企業(yè)所得稅9203萬元，增長23.9%；個人所得稅1107萬元，增長1%；契稅14203萬元，下降6.7%；其他各項稅收收入24640萬元，增長27.3%。

非稅收入完成27938萬元，其中：專項收入2061萬元，行政事業(yè)性收費收入6390萬元，罰沒收入7432萬元，國有資源(資產(chǎn))有償使用收入11257萬元，其他收入798萬元。

2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出完成234560萬元，為調(diào)整預(yù)算的144.7%，比上年下降18.5%。執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大的原因主要是在預(yù)算執(zhí)行過程中不屬于提前下達(dá)的各項轉(zhuǎn)移支付數(shù)額較大，無法編列年初預(yù)算安排支出。各主要支出項目完成情況如下：

一般公共服務(wù)支出25560萬元，增長15.2%；國防支出50萬元；公共安全支出9169萬元，增長0.1%；教育支出35017萬元，增長13.4%；科學(xué)技術(shù)支出1990萬元，增長43.3%；文化旅游體育與傳媒支出2265萬元，下降6.3%；社會保障和就業(yè)支出48486萬元，增長5.3%；衛(wèi)生健康支出26384元，下降54.2%；節(jié)能環(huán)保支出3891萬元，下降55.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1226萬元，下降83.1%；農(nóng)林水支出32538萬元，下降33%；交通運輸支出6838萬元，下降59.1%；資源勘探電力信息等支出2117萬元，下降40%；其他各項支出39029萬元，增長17.4%。

2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入96029萬元，稅收返還和上級各項補助119423萬元，下級上解收入28433萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2901萬元，調(diào)入資金51400萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入173996萬元，收入總計472182萬元。2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出234560萬元，上解支出12292萬元，補助下級支出19982萬元，一般債務(wù)還本支出157478萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1748萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出46122萬元，支出總計472182萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全區(qū)政府性基金收入54065萬元，比上年增收41935萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入53716萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入177萬元，污水處理費收入172萬元。上級補助收入12848萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入154693萬元，調(diào)入資金10348萬元，上年結(jié)余5003萬元，收入合計236957萬元。

2021年，全區(qū)政府性基金支出108746萬元，比上年減支8036萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出6萬元，社會保障和就業(yè)支出1298萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出58567萬元，其他支出41522萬元，債務(wù)付息支出和債務(wù)發(fā)行費7353萬元。加上上解支出8萬元和專項債務(wù)還本支出117210萬元，支出合計225964萬元，年終結(jié)余10993萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全區(qū)社會保險基金收入40992萬元，下降57%，下降較大的原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入被市級統(tǒng)籌。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入24500萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入16492萬元。上年滾存結(jié)余49274萬元。

2021年，全區(qū)社會保險基金支出34897萬元，下降54%（下降原因同上）。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出22233萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出12664萬元。年末滾存結(jié)余55369萬元。

（四）國有資本經(jīng)營收益預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，國有資本經(jīng)營收入83680萬元，其中股利、股息收入102萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入7200萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入76378萬元，加上國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入281萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)714萬元，收入合計84675萬元。

2021年，國有資本經(jīng)營支出43565萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出72萬元，國有企業(yè)資本金注入支出7200萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36293萬元，調(diào)出資金40000萬元，支出合計83565萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)1110萬元。

由于市、區(qū)指標(biāo)對賬及上下級財政結(jié)算工作尚未結(jié)束，待市里批復(fù)我區(qū)決算后上述部分?jǐn)?shù)據(jù)還會有所變動，屆時再向區(qū)人大常委會報告。

二、2021年主要財政工作

2021年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，全區(qū)財政部門牢牢把握穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的工作總基調(diào)，聚力財政職能，真抓實干、主動作為，推動財政工作取得新成效。

（一）聚力財源建設(shè),財政蛋糕規(guī)模再創(chuàng)新高。

一年以來，全區(qū)財稅部門在積極貫徹實施中央減稅降費政策的同時，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，始終堅持以質(zhì)量為底線，以項目為抓手，聚力財源建設(shè)，財政蛋糕規(guī)模再創(chuàng)新高。2021年全區(qū)財政總收入完成49.56億元，同比增長13.8%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成22.59億元，剔除省與市縣收入劃分改革調(diào)整因素影響，同口徑比增長13.4%。“兩個稅收占比”分別為92.7%、84.1%，其中一般公共預(yù)算稅收占比高于全省平均水平的15.5個百分點，高于全市平均水平的6.4個百分點，收入質(zhì)量居全省前列。全年全口徑累計爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付資金21.14億元，同比增長10.4%，爭取新增債券資金5.71億元，同比增長73%。

（二）聚力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點領(lǐng)域支出持續(xù)改善。

一是民生領(lǐng)域保障持續(xù)加強(qiáng)。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，兜牢兜實“三保”底線，助推社會民生持續(xù)改善。2021年，財政在教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社保、節(jié)能環(huán)保等民生領(lǐng)域支出達(dá)18.99億元，占公共財政預(yù)算支出的44.4%，同口徑比增長5.5%。其中：教育支出5.91億元，占一般公共預(yù)算支出的13.8%，同比增長1.5%。財政全年投入資金214萬元開展“水花行動”，累計培訓(xùn)學(xué)生4940人，參與培訓(xùn)率為96.7%。全年投入財政資金681萬元建設(shè)“小荷工程”，全面改善農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)校生活條件和寄宿生膳食水平，惠及農(nóng)村中小學(xué)生6275人；社會保障和就業(yè)支出5.46億元，占一般公共預(yù)算支出的12.8%，同口徑比增長8.2%。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險最低基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金人均月提標(biāo)5元，財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助10328萬元。持續(xù)鞏固疫情防控成果，增強(qiáng)公共衛(wèi)生體系救治能力。2021年財政保障基層衛(wèi)生系統(tǒng)經(jīng)費8587萬元，投入基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費5145萬元，投入重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費3100萬元（其中疫情防控經(jīng)費1980萬元）。持續(xù)完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)制，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)創(chuàng)業(yè)，2021年財政用于促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)等補助支出2066萬元，貼息資金1171萬元。大力支持完善社會救助體系,確保困難群眾基本生活。2021年財政累計投入城鄉(xiāng)低保經(jīng)費6631萬元，惠及城鄉(xiāng)低保對象10327戶16170人，投入城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)、護(hù)理補貼資金1400萬元，惠及對象1419人，城市低保和農(nóng)村低保財政月人均補差水平分別達(dá)490元和355元。積極發(fā)揮公共財政職能，努力保障殘疾人事業(yè)發(fā)展。2021年財政投入殘疾人“兩項補貼”經(jīng)費615萬元。農(nóng)村頤養(yǎng)之家健康運行，2021年農(nóng)村“黨建+頤養(yǎng)之家”財政補助560萬元，惠及享受補貼老人42846人次。

二是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年，財政投入資金7170萬元銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，較上年財政專項扶貧資金增長11.1%，共安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“雨露計劃”、曉康驛站、小額信貸貼息等項目219個。全區(qū)七個“十三五”脫貧村共安排項目74個，安排項目資金1793萬元。

三是助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)加力增效。重點項目建設(shè)保障持續(xù)加強(qiáng)。全年共爭取省級新增債券資金5.71億元，同比增長73%，全部用于公路、學(xué)校、工業(yè)園區(qū)等公益性項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；財政政策“組合拳”效應(yīng)持續(xù)發(fā)揮。全年 “財園信貸通”、“科貸通”、“惠農(nóng)信貸通”、“園區(qū)貸”發(fā)放貸款6.84億元，同比增長7.8 %，惠及企業(yè)和經(jīng)營主體590戶。財信擔(dān)保公司在保余額3.79億元，在保企業(yè)62戶，其中“復(fù)工穩(wěn)企續(xù)貸信用保”在保戶數(shù)19戶，在保金額4375萬元；扶持實體經(jīng)濟(jì)措施更加有力。全年安排扶持企業(yè)發(fā)展獎勵資金1300萬元，同比增長30%。全年安排科技創(chuàng)新專項資金1000萬元，同比增長41%。

（三）聚力財政改革，財政管理效益不斷提升。

預(yù)算管理改革持續(xù)深化。預(yù)算管理一體化改革順利啟動，預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)與預(yù)算執(zhí)行首次實現(xiàn)并軌運行，以項目控預(yù)算、以預(yù)算控支出的預(yù)算管理體制正式搭建，零基預(yù)算改革有效對接，預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量明顯提升，制度執(zhí)行更加有力；財政存量盤活機(jī)制持續(xù)發(fā)力。全年常態(tài)化清理收回財政存量資金6338萬元，核銷財政暫付款1.04億元。銜接預(yù)算管理一體化改革收回部門結(jié)余資金1610萬元。存量資金清理逐步實現(xiàn)全方位、無死角；預(yù)算績效管理深入實施。全年開展扶貧項目績效評價51個，評價資金總額7039萬元，開展財政預(yù)算項目重點績效評價8個，評價資金總額3584萬元。將政府6個重點投資項目納入財政績效運行監(jiān)控范圍，監(jiān)控資金總額17262萬元；政府采購監(jiān)管效益持續(xù)發(fā)揮。全年開展政府采購節(jié)約資金700萬元,資金節(jié)約率 5%；財政投資評審機(jī)制日趨完善，評審效應(yīng)更加明顯。全年完成預(yù)算評審項目185個，審減金額1.65億元，審減率10.54%。全年完成結(jié)算評審項目146個，審減金額1.26億元，審減率17.57%。

（四）聚力風(fēng)險防范，財政運行更加安全。繼續(xù)堅持“兩個優(yōu)先”原則，堅持“三保”支出按照國家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先足額編列預(yù)算，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，兜牢兜實“三保”底線

 “三保”支出有效兜牢。“三保”監(jiān)控機(jī)制實現(xiàn)動態(tài)化管理，庫款保障能力進(jìn)一步提升，“三保”支出“兩個優(yōu)先”原則有力落實。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、行政村補助標(biāo)準(zhǔn)分別提高10萬元、2.5萬元、1萬元，基層組織運轉(zhuǎn)保障水平進(jìn)一步提高；政府債務(wù)風(fēng)險有效管控。政府存量債務(wù)余額同比下降6.2%，綜合債務(wù)率同比下降16個百分點。債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,全年爭取再融資置換債券27.15億元，政府法定債務(wù)占比達(dá)79.6%，同比提高34個百分點。政府債務(wù)限額空間有效釋放，至2021年底，省財政下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額87.43億元，高于我區(qū)政府法定債務(wù)余額11.11億元，為我區(qū)發(fā)行政府債券提供了有效空間；財政資金安全防線有效扎牢。多措并舉開展財政監(jiān)督，扎實開展預(yù)決算公開檢查，牽頭開展“小金庫”專項清查和會計信息質(zhì)量檢查，積極配合抓好巡視、巡查、審計等反饋問題跟蹤問效，督促整改工作。

（五）聚力黨建引領(lǐng)，財政作風(fēng)建設(shè)更加扎實。 “守規(guī)矩、強(qiáng)作風(fēng)、優(yōu)環(huán)境”活動扎實開展，推動黨史學(xué)習(xí)教育走深走實。全年共征集“我為財稅建言獻(xiàn)策”意見建議16條，采納辦結(jié)10條，轉(zhuǎn)辦6條。“破解一批歷史難題”活動成效顯著，11個歷史遺留工程項目全部審結(jié)。“我為群眾辦實事”活動勝利收官，幫扶點村莊環(huán)境面貌煥然一新，群眾反響良好。創(chuàng)新會議學(xué)習(xí)制度，堅持“一周一例會、一周一學(xué)習(xí)”，做到工作部署與理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合，全力打造“敬畏制度、崇尚學(xué)習(xí)、高效執(zhí)行”的財政新作風(fēng)。

各位代表，2021年我區(qū)財政工作取得的成績，得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，得益于各地、各部門和社會各界的關(guān)心支持。在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到財政運行中仍然存在著一些困難和問題：財力結(jié)構(gòu)不優(yōu)、財力規(guī)模不大，財政增收基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，發(fā)展質(zhì)量和效益有待于進(jìn)一步提高；財政剛性支出增長較快，收支矛盾依然非常突出，財政運行仍將持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)；績效評價主體責(zé)任還沒有得到完全落實，評價結(jié)果運用還有待強(qiáng)化；政府債務(wù)還本付息壓力大，債務(wù)風(fēng)險防控任務(wù)艱巨；財政資金監(jiān)管和財政隊伍建設(shè)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，推進(jìn)財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化任重道遠(yuǎn)，等等。對于這些困難和問題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，積極采取有效措施加以改進(jìn)和解決，也懇請各位代表、委員一如既往地對財政工作給予指導(dǎo)和支持。

三、2022年全區(qū)和區(qū)級財政總預(yù)算（草案）

2022年全區(qū)財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面貫徹落實習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，圍繞中央、省、市財政工作會議精神和區(qū)委、區(qū)政府的總體工作部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為動力，大力支持實體振興、鄉(xiāng)村振興；統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、 “六保”工作，著力推動財政增收和經(jīng)濟(jì)增效；加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出重點，增強(qiáng)國家民生重點領(lǐng)域財力保障；全面落實過緊日子要求，嚴(yán)格預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高支出的精準(zhǔn)性和有效性；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險，增強(qiáng)財政可持續(xù)性；堅定不移推進(jìn)全區(qū)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和總體要求，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長6%左右。現(xiàn)按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，將2022年全區(qū)和區(qū)級財政預(yù)算草案向大會報告如下：

（一）一般公共預(yù)算收支安排情況

1.全區(qū)一般公共預(yù)算收支安排情況

2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排239348萬元，其中：稅收收入安排203408萬元（增值稅96541萬元、企業(yè)所得稅27826萬元、個人所得稅12396萬元、契稅17100萬元、其他各項稅收49545萬元）；非稅收入安排35940萬元（專項收入8840萬元，行政事業(yè)性收費收入5900萬元，罰沒收入6100萬元，其他各項非稅收入15100萬元）。

上述一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計中央、省稅收返還收入、上級財力性補助收入、上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去預(yù)計上解支出和一般債務(wù)還本支出，預(yù)計2022年全區(qū)可安排一般公共預(yù)算支出396367萬元。具體支出項目安排如下：

一般公共服務(wù)支出61930萬元；公共安全支出3087萬元；教育支出51849萬元；科學(xué)技術(shù)支出18938萬元；文化旅游體育與傳媒支出2041萬元；社會保障和就業(yè)支出50901萬元；衛(wèi)生健康支出23479萬元；節(jié)能環(huán)保支出1089萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10343萬元；農(nóng)林水支出44011萬元；交通運輸支出3932萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出76715萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1180萬元；自然資源海洋氣象等支出1347萬元；住房保障支出12399萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2858萬元；其他各項支出30268萬元（含預(yù)備費2000萬元）。

2.區(qū)本級一般公共預(yù)算收支安排情況

2022年區(qū)本級一般公共財政預(yù)算收入安排95347萬元，其中：稅收收入69047萬元（增值稅19980萬元，企業(yè)所得稅9385萬元，個人所得稅1128萬元，契稅14310萬元，其他各項稅收收入24244萬元）；非稅收入26300萬元（專項收入2200萬元，行政事業(yè)性收費5900萬元，罰沒收入6100萬元，其他各項非稅收入12100萬元）。

上述一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計中央、省稅收返還收入、上級財力性補助收入、上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去預(yù)計上解支出、補助下級支出和一般債務(wù)還本支出，預(yù)計2022年區(qū)本級可安排一般公共預(yù)算支出222935萬元。具體支出項目安排如下：

一般公共服務(wù)支出28077萬元；公共安全支出3087萬元；教育支出32297萬元；科學(xué)技術(shù)支出2888萬元；文化旅游體育與傳媒支出1693萬元；社會保障和就業(yè)支出43825萬元；衛(wèi)生健康支出22515萬元；節(jié)能環(huán)保支出969萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出906萬元；農(nóng)林水支出39093萬元；交通運輸支出3919萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出485萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出280萬元；自然資源海洋氣象等支出1347萬元；住房保障支出8559萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2788萬元：其他各項支出30207萬元（含預(yù)備費2000萬元）。

（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況

2022年區(qū)級政府性基金預(yù)算收入安排30380萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入30000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入200萬元，污水處理費收入180萬元。加上上年結(jié)余10993萬元，上級補助收入795萬元，調(diào)入資金16365萬元，收入預(yù)計58533萬元。

2022年區(qū)級政府性基金預(yù)算支出安排47625萬元，其中社會保障和就業(yè)支出795萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35780萬元，債務(wù)付息支出10900萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出150萬元。安排政府專項債務(wù)還本支出5315萬元。預(yù)計年終結(jié)余5593萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算收支安排情況

2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排44756萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入23995萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入20761萬元。上年滾存結(jié)余55369萬元。

2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出安排38628萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出23698萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出14930萬元。預(yù)計年末滾存結(jié)余61497萬元。

從2020年開始，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金收入、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金收入、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入陸續(xù)由省市統(tǒng)籌，收支預(yù)決算由省市負(fù)責(zé)編制，不再在區(qū)級層面反映。

（四）國有資本經(jīng)營收益預(yù)算收支安排情況

2022年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排18845萬元，其中股利、股息收入4500萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入10000萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4345萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1110萬元，上級轉(zhuǎn)移性收入183萬元，收入總計20138萬元。

2022年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排17981萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出391萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出17590萬元。調(diào)出資金2157萬元。

四、凝心聚力，砥礪奮進(jìn)，確保完成2022年財政預(yù)算任務(wù)

2022年，是黨的二十大召開之年，也是“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，做好財政工作意義重大，使命光榮。全區(qū)財政部門將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的總體部署和財政工作指導(dǎo)思想，牢牢把握“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”原則要求，秉持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先的發(fā)展理念，重點做好“開源、節(jié)流、挖潛、監(jiān)管”工作，持續(xù)推進(jìn)財政事業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

在開源方面，重點是抓好財源建設(shè)，夯實財政保障能力。一是進(jìn)一步優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財稅聯(lián)動、區(qū)鄉(xiāng)互動，綜合運用資金、資產(chǎn)、資源等要素，廣渠道、多方位培育拓展稅源增長點，推動財政“蛋糕”做實做強(qiáng)，為中長期財政收入高質(zhì)量運行奠定基礎(chǔ)；二是持續(xù)整合各類信貸擔(dān)保資源，充分發(fā)揮“財園信貸通”“科貸通”“惠農(nóng)信貸通”、 “園區(qū)貸”、財政貼息等財政政策效應(yīng)，優(yōu)化涉企服務(wù)，落實惠企政策，增強(qiáng)企業(yè)獲得感，推動實體經(jīng)濟(jì)振興和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效；三是全面落實國家新的更大力度減稅降費政策，促進(jìn)形成惠企紓困政策合力，切實幫助企業(yè)降成本增效益，充分激發(fā)市場活力；四是精準(zhǔn)研判上級財政轉(zhuǎn)移支付政策，準(zhǔn)確把握國家產(chǎn)業(yè)政策和資金投向，強(qiáng)化政策對接，大力爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付資金，精準(zhǔn)包裝政府債券項目，提高專項債券評審成功率，大力支持穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補短板等領(lǐng)域項目建設(shè)。

在節(jié)流方面，重點是強(qiáng)化預(yù)算管理，兜牢“三保”支出底線。一是進(jìn)一步深化零基預(yù)算改革，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，改革范圍在區(qū)級層面實現(xiàn)“全覆蓋”，推動零基預(yù)算改革與預(yù)算管理一體化改革高度融合，樹牢“先謀事、再排錢”的理念，不斷提高財政資金統(tǒng)籌能力和資源配置效率；二是牢固樹立“過緊日子”的思想，全面落實財政支出“嚴(yán)控、嚴(yán)審、嚴(yán)管”的有關(guān)要求，強(qiáng)化支出控管，硬化預(yù)算約束，切實維護(hù)年度預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。除重點項目和剛性支出外，一般性項目支出 和“三公”經(jīng)費做到只減不增，確保實現(xiàn)厲行節(jié)約規(guī)范化、常態(tài)化和長效化，讓更多的資金用于促進(jìn)發(fā)展和保障基本民生；三是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和支出重點，不斷完善公共財政社會保障體系，提高財政公共服務(wù)能力和水平。2022年，財政新增預(yù)算6700余萬元用于支持以養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)和救濟(jì)救助為主要內(nèi)容的社會保障體系建設(shè)。新增預(yù)算3000余萬元用于支持義務(wù)教育事業(yè)。安排預(yù)算7600余萬元用于支持鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境改善；四是進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，樹立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)新發(fā)展理念，建立健全激勵型財政體制，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

在挖潛方面，重點是加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌力度，提升財政資金效益。一是加大上級轉(zhuǎn)移支付資金、一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等收入統(tǒng)籌力度，打破資金分配界限，大力壓減低效無效支出，推進(jìn)財政資金集約高效使用，為扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)提供財力支撐；二是充分發(fā)揮預(yù)算管理一體化系統(tǒng)優(yōu)勢，加大對各類財政結(jié)余資金和財政往來資金的清理盤活力度，建立財政存量資金盤活與財政往來資金清理聯(lián)動機(jī)制，實現(xiàn)存量資金清理盤活系統(tǒng)化、常態(tài)化，不斷推動財政運行提質(zhì)增效；三是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加大對政府重點投資項目績效運行監(jiān)控，強(qiáng)化評價結(jié)果運用，推動政府資金聚力增效，切實做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”；四是進(jìn)一步健全完善上級轉(zhuǎn)支付直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，真正實現(xiàn)資金“直達(dá)”效益。

在監(jiān)管方面，重點是加強(qiáng)資金安全和債務(wù)監(jiān)控工作，切實防范各類財政風(fēng)險。一是加強(qiáng)庫款管理，提高財政國庫資金保障水平，完善“三保”監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化“兩個優(yōu)先”原則，防范“三保”支出風(fēng)險；二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，統(tǒng)籌各類資源，積極穩(wěn)妥做好存量債務(wù)化解，合理控制政府債務(wù)率水平，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險；三是積極對接預(yù)算管理一體化后續(xù)改革工作，健全完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、公務(wù)消費平臺等財政業(yè)務(wù)信息化平臺，推動財政管理信息化、系統(tǒng)化，實現(xiàn)財政監(jiān)督檢查全方位、全覆蓋，不斷提升財政監(jiān)管能力和水平；四是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，深入推進(jìn)“守規(guī)矩、強(qiáng)作風(fēng)、優(yōu)環(huán)境”活動，緊緊抓住黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)不放松，全力打造“敬畏制度、崇尚學(xué)習(xí)、高效執(zhí)行”的財政新作風(fēng)，著力營造風(fēng)清氣正財政政治生態(tài)。

各位代表，千秋偉業(yè)，百年只是序章。萬里征程，惟有奮進(jìn)和擔(dān)當(dāng)。新的一年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，牢記使命，擔(dān)當(dāng)責(zé)任，凝心聚力，銳意進(jìn)取，砥礪奮進(jìn)，努力開創(chuàng)財政事業(yè)新局面，為實現(xiàn)渝水經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！

附件1-渝水區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案

    附件-2區(qū)民政2022年預(yù)算草案及困難群眾救助補助專項資金安排情況(1)

渝水區(qū)第十屆人民代表大會第二次會議秘書處    2022年2月