渝水區中小企業服務局2021年部門預算
目錄
江西省新余市渝水區中小企業服務局2021年部門預算說明1
第一部分渝水區中小企業服務局概況2
(一)主要職責:2
(二)部門基本情況2
第二部分渝水區中小企業服務局2021年部門預算情況說明2
一、2021年部門預算收支情況說明3
(一)收入預算情況3
(二)預算支出情況4
(三)財政撥款支出情況4
(四)政府性基金情況4
(五)機關運行經費等重要事項的說明4
(六)政府采購情況4
(七)、國有資產占用情況說明。4
(八)、預算績效情況說明4
二、2021年“三公”經費預算情況說明4
第三部分渝水區中小企業服務局2021年部門預算表5
第四部分名詞解釋5
第一部分渝水區中小企業服務局概況
一、部門主要職責
區中小企業服務局是區工信息局下屬的二級全額事業單位(直屬機構),主要職責是:負責全區中小微企業、非公有制經濟的綜合、規劃、協調、服務和指導工作;監測、分析中小微企業運行態勢,參與擬定關落實中小企業發展預期調控目標和措施。
二、部門基本情況
區中小企業服務局共有預算單位1個,二級預算單位。編制人數10人,其中:全額補助事業編制5人;工勤編制5人。實有人數17人,其中:在職人數9人,全額補助事業人員5人;工勤編制4人;退休人員8人。
第二部分渝水區中小企業服務局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年區中小企業服務局收入預算總額為144.47萬元,比上年減少8.85萬元,原因是人員經費減少。其中財政撥款收入144.47萬元,占收入預算總額的100%,比上年減少8.85萬元;事業收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加(減少)0萬元;事業單位經營收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加(減少)0萬元;其他收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加(減少)0萬元;附屬單位上繳收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加(減少)0萬元;上級補助收入0萬元,占收入預算總額的0%,比上年增加(減少)0萬元。
(二)支出預算情況
2021年區中小企業服務局支出預算總額為144.47萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出126.87萬元,占支出預算總額的87.82%;包括工資福利支出95.25萬元、商品和服務支出28.51萬元、對個人和家庭的補助3.12萬元;項目支出17.60萬元,占支出預算總額的12.18%,包括行政事業性項目支出0萬元、生產建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元;事業單位經營支出0萬元,占支出預算總額的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出預算總額的0%;上繳上級支出0萬元,占支出預算總額的0%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務0萬元,占支出預算總額的0%;外交0萬元,占支出預算總額的0%;社會保障和就業支出13.49萬元,占支出預算總額的9.33%;資源勘探信息等支出123.37萬元,占支出預算總額的85.40%;住房保障支出7.61萬元,占支出預算總額的5.27%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出95.25萬元,占支出預算總額的65.93%;商品和服務支出28.51萬元,占支出預算總額的19.73%;對個人和家庭的補助3.12萬元,占支出預算總額的2.16%;項目支出17.60萬元,占支出預算總額的12.18%。
(三)財政撥款支出情況
2021年區中小企業服務局財政撥款支出預算144.47萬元,占支出預算總額的100%,比上年減少8.85萬元,原因是人員經費減少。
按支出功能科目劃分:一般公共服務0萬元,占支出預算總額的0%;外交0萬元,占支出預算總額的0%;社會保障和就業支出13.49萬元,占支出預算總額的9.33%;資源勘探信息等支出123.37萬元,占支出預算總額的85.40%;住房保障支出7.61萬元,占支出預算總額的5.27%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出95.25萬元,占支出預算總額的65.93%;商品和服務支出28.51萬元,占支出預算總額的19.73%;對個人和家庭的補助3.12萬元,占支出預算總額的2.16%;項目支出17.60萬元,占支出預算總額的12.18%。
(四)政府性基金情況
2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2021年本部門的公用經費28.51萬元,其中:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用,較上年預算安排的減少2.32萬元,原因是人員經費減少。
(六)政府采購情況
2021年本部門所屬各單位政府采購總額8萬元,其中政府采購貨物預算8萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。
(七)國有資產占用情況說明
2021年預算中此表無數據。
(八)、預算績效情況說明
按照渝水區預算績效管理工作的總體要求,本部門1個預算單位開展了2021年項目預算績效目標編制工作,編報績效目標的項目1個,涉及項目預算資金15.80萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年區中小企業服務局“三公”經費年初預算安排5.54萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。
公務接待費5萬元,比上年減少0.5萬元。
公務用車購置及運行經費0.54萬元,比上年減少0.06萬元,主要原因是人員減少。
第三部分渝水區中小企業服務局2021年部門預算表(詳見公開表格附表)
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》-(注:本部門為二級預算單位,沒有整體支出績效目標表)
10、《項目績效目標表》
第四部分名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。
二、支出科目(按照單位2021年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)
資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)行政運行(項):指反映事業單位的基本支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指反映事業開支的離退休經費。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
贛公網安備 36050202000095號
