渝水區工信局2021年部門預算
目錄
江西省新余市渝水區工信局2021年部門預算說明
第一部分渝水區工信局概況
(一)主要職責
(二)部門基本情況
第二部分渝水區工信局2021年部門預算情況說明。
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
(二)預算支出情況
(三)財政撥款支出情況
(四)政府性基金情況
(五)機關運行經費等重要事項的說明
(六)政府采購情況
(七)、國有資產占用情況說明。
(八)、預算績效情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分渝水區工信局2021年部門預算表
第四部分名詞解釋
第一部分渝水區工信局概況
一、部門主要職責
區工信局是主管經濟貿易工作的區政府組成部門,主要職責是:貫徹執行國家、省、市有關國民經濟運行的方針、政策,分析國民經濟運行,負責工業名牌戰略的實施,鼓勵企業出口創匯,推進企業節能減排,研究和指導流通體制改革,積極推行墻體材料的革新,指導企業改革、改制,工業園區建設,指導企業技術進步,技術創新等提供服務。
二、部門基本情況
區工信局共有預算單位1個,編制人數22人,其中:行政編制10人、全額補助事業編制12人,實有人數56人,其中:在職人數20人(包括行政人員10人、全額補助事業人員12人)退休人數35人,遺囑人數1人。
第二部分渝水區工信局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年區工信局收入預算總額為392.52萬元,其中財政撥款收入392.52萬元,占收入預算總額的100%,較上年本部門預算收入357.43萬元增加了9.81%,主要原因是人員的增加;
(二)支出預算情況
2021年區工信局支出預算總額為392.52萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出328.12萬元,占支出預算總額的83.59%;包括工資福利支出234.22萬元、商品和服務支出82.28萬元、對個人和家庭的補助11.62萬元;項目支出64.4萬元,占支出預算總額的16.41%,包括工業經濟運行調度項目支出46.8萬元;工業企業轉型升級11萬;企業管理人員培訓項目支出2.2萬,按支出功能科目劃分:一般公共服務341.9萬元,占支出預算總額的87.10%;社會保障和就業支出32.16萬元,占支出預算總額的8.19%;住房保障支出18.46萬元,占支出預算總額的4.70%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出234.22萬元,占支出預算總額的59.67%;商品和服務支出82.28萬元,占支出預算總額的20.96%;對個人和家庭補助11.62萬元,占支出預算總額的2.96%
(三)財政撥款支出情況
2020年區工信局財政撥款支出預算392.52萬元,占支出預算總額的100%,比上年357.43萬元增加35.09萬元,原因是人員的增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務341.9萬元,占支出預算總額的87.1%;社會保障和就業支出32.16萬元,占支出預算總額的8.19%;住房保障支出18.46萬元,占支出預算總額的4.70%;行政單位離退休支出6.95萬元,占支出預算總額的1.77%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出234.22萬元,占支出預算總額的59.67%;商品和服務支出82.28萬元,占支出預算總額的20.96%;對個人和家庭補助11.62萬元,占支出預算總額的2.96%
(四)政府性基金情況
2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,本單位2021年公用經費預算數為82.28萬元,比上年73.54萬元增加10.62%,其中辦公費13萬元,比上年11.45萬增加13.53%;印刷費3萬元,與上年持平;咨詢費2萬元,比上年1萬元增加100%,原因咨詢次數增加,郵電費3萬元,比上年2萬元增加50%;水電費5萬元,比上年3.5萬元增加42.86%;物業管理費6萬元,比上年3萬元增加100%;差旅費5萬元,與上年一致;公務車運行維護費2.36萬元,比上年1.94萬元增加21.65%;公務接待費8萬元,比上年12.2萬元6減少34.74%,原因公務接待減少;其他交通費8.54萬元,比上年6.95萬元增加了22.87%,話費補助1.33比上年0.92萬元增加了44.56%
(六)政府采購情況
2021年本部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中政府采購貨物預算5萬元,與上年一致。
(七)國有資產占用情況說明
2021年預算中此表無數據。
(八)、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,按照渝水區預算績效管理工作的總體要求,本部門1個預算單位開展了2021年項目預算績效目標編報工作,編報績效目標的項目3個,涉及項目預算資金64.4萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年工信局“三公”經費年初預算安排10.36萬元。其中:
公務接待費8萬元,比上年12.2萬元6減少34.74%,原因公務接待減少
公務用車購置及運行經費2.36萬元,比上年1.94萬元增加21.65%,原因公務下鄉增加。
第三部分區工信局2021年部門預算表(詳見公開表格附表)
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
第四部分名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
(三)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目(按照單位2021年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明)對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
1、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
2、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休支出(項):指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。
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