渝水區工信局2020年部門預算目錄

渝水區工信局2020年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區工信局2020年部門預算說明

第一部分  渝水區工信局概況

（一）主要職責

（二）部門基本情況

第二部分  渝水區工信局2020年部門預算情況說明。

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二） 預算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產占用情況說明。

（八）、預算績效情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 渝水區工信局2020年部門預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區工信局概況

一、部門主要職責

區工信局是主管經濟貿易工作的區政府組成部門，主要職責是：貫徹執行國家、省、市有關國民經濟運行的方針、政策，分析國民經濟運行，負責工業名牌戰略的實施，鼓勵企業出口創匯，推進企業節能減排，研究和指導流通體制改革，積極推行墻體材料的革新，指導企業改革、改制，工業園區建設，指導企業技術進步，技術創新等提供服務。

二、部門基本情況

區工信局共有預算單位1個，編制人數22人，其中：行政編制10人、全額補助事業編制12人，實有人數55人，其中：在職人數20人（包括行政人員10人、全額補助事業人員12人）退休人數34人，遺囑人數1人。

第二部分 渝水區工信局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年區工信局收入預算總額為357.43萬元，其中財政撥款收入357.43萬元，占收入預算總額的100 %，較上年本部門預算收入398.98萬元減少10.41%，主要原因是養老保險單位繳費基數減少及人員的減少；

（二）支出預算情況

2020年區工信局支出預算總額為357.4萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出301.23萬元，占支出預算總額的84.28%；包括工資福利支出218.37萬元、商品和服務支出73.54萬元、對個人和家庭的補助9.34萬元；項目支出56.2萬元，占支出預算總額的15.72%，包括工業調度項目支出44.2萬元；項目補貼10萬，按支出功能科目劃分：一般公共服務307.67萬元，占支出預算總額的86.08%；社會保障和就業支出23.57萬元，占支出預算總額的6.59%；住房保障支出17.26萬元，占支出預算總額的4.83%；行政單位離退休支出8.93，占支出預算總額的2.50%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出218.36萬元，占支出預算總額的61.09%；商品和服務支出73.54萬元，占支出預算總額的20.57%；對個人和家庭補助9.34萬元，占支出預算總額的2.61%

（三）財政撥款支出情況

2020年區工信局財政撥款支出預算 357.43萬元，占支出預算總額的100 %，比上年減少41.53萬元  ，原因是養老保險單位繳費基數減少及人員的減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務307.67萬元，占支出預算總額的86.08 %；社會保障和就業支出23.57萬元，占支出預算總額的6.59%；住房保障支出17.26萬元，占支出預算總額的4.83%；行政單位離退休支出8.93，占支出預算總額的2.50%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出218.36萬元，占支出預算總額的61.09%；商品和服務支出73.54萬元，占支出預算總額的20.57%；對個人和家庭補助9.34萬元，占支出預算總額的2.61%

（四）政府性基金情況

2020年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，本單位2020年公用經費預算數為73.54萬元，比上年93.04萬元減少20.96%，其中辦公費11.45萬元，與上年一致平；印刷費3萬元，比上年5萬元減少40%%，原因節約開支；咨詢費1萬元，與上年持平，郵電費2萬元，比上年3萬元減少33.33%；水電費3.5萬元，與上年一致；物業管理費3萬元，比上年8萬元減少62.5%；差旅費5萬元，與上年一致；公務車運行維護費1.94萬元，比上年1.87萬元增加3.74%；公務接待費12.26萬元，與上年一致；其他交通費6.95萬元，比上年12.46萬元減少了44.22%，話費補助0.92比上年1.14萬元減少了19.30%

（六）政府采購情況

2020年本部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中政府采購貨物預算5萬元，與上年一致。

（七）國有資產占用情況說明

2020年預算中此表無數據。

（八）、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，本單位，2020年度未存在績效目標管理項目。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年工信局 “三公”經費年初預算安排14.20萬元。其中：

公務接待費12.26萬元，同上年持平。

公務用車購置及運行經費1.94萬元，比上年1.87萬元增加3.74%，原因公務下鄉增加。

第三部分  區工信局 2020年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、收入科目

（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（三）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目（按照單位2020年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

1、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。