渝水區中小企業服務局2020年部門預算草案編制說明

附件一：

渝水區中小企業服務局2020年部門預算草案編制說明

一、部門主要職責

區中小企業服務局是區工信息局下屬的二級全額事業單位（直屬機構），主要職責是：負責全區中小微企業、非公有制經濟的綜合、規劃、協調、服務和指導工作；監測、分析中小微企業運行態勢，參與擬定關落實中小企業發展預期調控目標和措施 。二、部門2020年主要工作任務

區中小企業服務局2020年的主要工作任務是：建立以技術支持、融資服務、管理咨詢、信息服務、創業指導、人才培訓與交流等為主要內容的社會化服務體系，為中小企業獲取資金、技術、市場、項目、人才、信息和開展電子商務活動提供服務。渝水區手工業聯社退休職工生活補助發放工作。完善全區中小微企業、非公有制經濟企業綜治管理工作。上級主管部門交辦的下達專項任務。

三、部門基本情況

區中小企業服務局共有預算單位1個，二級預算單位。編制人數10人，其中：全額補助事業編制3人；工勤編制7人。實有人數10人，其中：在職人數10人，全額補助事業人員3人；工勤編制7人；退休人員8人。

四、部門預算收支情況說明

（一）預算收入情況

2020年區中小企業服務局收入預算總額為153.32萬元，其中財政撥款收入153.32萬元，占收入預算總額的100 %；事業收入 0萬元，占收入預算總額的0 %；事業單位經營收入0 萬元，占收入預算總額的 0%；其他收入0 萬元，占收入預算總額的 0%；附屬單位上繳收入0 萬元，占收入預算總額的 0%；上級補助收入 0萬元，占收入預算總額的0 %。

（二）預算支出情況

2020年區中小企業服務局支出預算總額為153.32萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出136.92萬元，占支出預算總額的 89.3%；包括工資福利支出103.33萬元、商品和服務支出30.83 萬元、對個人和家庭的補助 2.76萬元；項目支出手工業聯社經費10.4萬元，水電費1 萬元，業務經費5萬元，占支出預算總額的10.7 %，包括行政事業性項目支出0 萬元、生產建設性項目支出0 萬元、其他項目支出0 萬元；事業單位經營支出 0萬元，占支出預算總額的0 %；對附屬單位補助支出 0萬元，占支出預算總額的0 %；上繳上級支出 0萬元，占支出預算總額的 0%.

按支出經濟分類劃分：工資福利支出103.33萬元，占支出預算總額的67.50%;對個人和家庭的補助2.76萬元，占支出預算總額的1.90%；項目支出16.40萬元，占支出預算總額的10.7%；機關養老保險繳費11.30萬元，占支出預算總額的7.4%，其他社會保障和就業支出10.07萬元，占支出預算總額的6.57%，公積金支出8.25萬元，占支出預算總額的5.40%；工會經費支出0.82萬元，占支出預算總額的0.53%；

（三）財政撥款支出情況